南北系统如何报销费用
如果你已经支付费用并取得发票，选择“费用报销系统”
差旅费报销，选择下级“差旅费用报销单”
1、新建单据
2、在“报销信息”中，填写附件数量，“冲借款/支票”选择“否”，在说明中填写报销事由。
3、在“报销明细”中分开填列住宿费、交通费、出差补助等，交通费可以不填写天数。“费用性质”中业务部人员选择“销售费用”，其他人员选择“管理费用”。
4、在“打印文件”中上传车票、住宿发票等原件照片
5、后续事项参见1.4
招待费报销，选择下级“其他费用报销单”
1、新建单据
2、在“报销信息”中，填写附件数量，“冲借款/支票”选择“否”，在说明中填写报销事由。
3、在“报销明细-费用项目”中，选择“招待费”。“费用性质”中业务部人员选择“销售费用”，其他人员选择“管理费用”。
4、在“打印文件”中上传发票等原件照片
其他费用报销（如：外出打车、购买办公用品等），选择下级“其他费用报销单”
1、新建单据
2、在“报销信息”中，填写附件数量，“冲借款/支票”选择“否”，在说明中填写报销事由。
3、在“报销明细-费用项目”中，如果是外出打车费，高速过路费，选择“交通费”。“费用性质”中业务部人员选择“销售费用”，其他人员选择“管理费用”。
4、在“打印文件”中上传车票等原件照片
审批通过至总经理，拿着系统打印出来的报销单和发票等原件，给办公室主任，由办公室主任递交财务部打钱
如果你没有支付费用，想通过公司直接支付对方，选择“非业务管理”
首先选择下级“非经营性费用申请”
1、新建单据
2、填写收款方信息，在备注中填写报销事由
3、在“付款明细-付款子类型”中选择“非业务预付款”，“付款类型”选择“自付”
4、在“打印文件”中上传发票照片或者领导批复文件等
审批通过至总经理，拿着系统打印出来的报销单和发票等原件，给办公室主任，由办公室主任递交财务部打钱
接下来拿到发票后，填写“非业务管理-非经营性费用发票”
将发票递交财务部
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